哈爾濱科學技術職業學院

 2016年預算公開說明

根據《預算法》及《哈爾濱市財政局關于進一步推進預算信息公開工作的通知》哈財預(2015)49號文件的規定，現將哈爾濱科學技術職業學院2016年財政預算公開如下：

哈爾濱科學技術職業學院坐落在哈爾濱市“金源肇興地”阿城，由哈爾濱市政府創建、黑龍江省人民政府批準、國家教育部備案的公辦綜合性高等職業院校，是市政府直管的財政全額撥款社會福利性非盈利事業單位。學院辦學歷史悠久，近年發展迅速，被評為黑龍江省文明單位、省思想政治教育工作先進單位、哈爾濱市第十三屆勞模單位、哈爾濱市教育系統先進集體標兵及哈爾濱市綠色學校。獲得首批國家語言文字規范化示范校、國家語言文字工作先進集體等榮譽稱號。

學院現有教職工400余人，在校生7000余人。學院設有理工系、財經系、現代服務系、藝術系、體育科學系、外語系、社會管理系、中職部等8個系部。學院擁有先進的教學設施和完備的公共服務體系，各類基礎實驗室、專業實驗室，并在2014-2015年建成幼兒園、國際交流中心及實訓大樓。建有校外實訓基地10多個。運動場面積29600余平方米，建有足球、籃球、排球、羽毛球、網球、高爾夫、滑雪等教學、比賽場地和塑膠跑道等體育設施。學生餐廳、超市等生活服務設施齊備。

2016年財政批復我院預算收入總計為9719.55萬元。其中一般公共預算收入5114.05萬元、事業收入4605.5萬元，比15年預算收入增加1061.75萬元，其原因為16年招生比15年多1千多人。財政批復我院預算支出總計為9719.55萬元。其中工資福利支出3328.25萬元，比15年預算支出增加889.03萬元，其原因為15年下半年漲工資帶來16年工資增長及養老、醫療及-都增長，使經費支出相應增加;商品和服務支出為3757.12萬元，比15年預算支出增加773.97萬元，其原因為在校生人數比15年大幅增加，相對應的基本經費支出也會相應增加;對個人和家庭的補助支出為1382.98萬元，比15年預算支出增加433.95萬元，其原因為15年普漲工資帶來的住房公積金及提租補貼的增加及16年退休人數比15年增加使16年的對個人和家庭的補助支出相應的增加;其他資本性支出為1251.20萬元，比15年減少1080.2萬元，其原因為15年有房屋建筑項目。我院財政批復的三公經費總計19.09萬元，其中公務接待費為5.34萬元，比15年增加0.27萬元，此項費用為財政軟件按照單位具體情況自動計算得出;公務用車運行費13.75萬元，與15年持平。

根據預算公開規定需要對預算中的名詞進行解釋現將部分名詞解釋如下：

一般公共預算為按照現行財政體規定列入地方預算，直接繳入地方金庫的經常性財政收入;

事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入;

商品和服務支出是指反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。其下設科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、其他商品和服務支出等科目。

對個人和家庭的補助是指反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設科目包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、提租補貼、住房公積金、其他等科目;

三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。由于這三項費用的濫用涉及中華人民共和國黨政機關的公費旅游、公車消費、公款吃喝等不良行為，故為社會普遍關注。

我院在2016年的預算支出嚴格按照《預算法》及財政要求嚴格執行，堅持“按需要與可能、量力而行、量財辦事、量入為出、收支平衡”的原則。做到不超支預算，確保預算編制的嚴肅性、有效性。

                                                                                            哈爾濱科學技術職業學院

                                                                                                      2016年2月18日

附件1

公共預算收支總表

部門： 哈爾濱科學技術職業學院                                                     單位：萬元

附件2

一般公共預算功能分類支出表

部門：哈爾濱科學技術職業學院                                                         單位：萬元

附件3

一般公共預算經濟分類支出表

部門：哈爾濱科學技術職業學院                                                     單位：萬元

附件4

政府性基金預算功能分類支出表

部門： 哈爾濱科學技術職業學院                                                       單位：萬元

附件5

政府性基金預算經濟分類支出表

部門： 哈爾濱科學技術職業學院                                                         單位：萬元

附件6

“三公”經費一般公共預算支出表

部門：哈爾濱科學技術職業學院                                                       單位：萬元