哈爾濱科學技術職業學院2017預算公開說明

作者: 來源: 發布時間:2017年03月01日
 

 哈爾濱科學技術職業學院

2017預算公開說明

 

根據《中華人民共和國預算法》及《哈爾濱市財政局關于進一步推進預算信息公開工作的通知》哈財預(201549號文件、及市財政局《2017年部門預算批復通知》的規定,現將哈爾濱科學技術職業學院2017財政預算公開如下:

一、學院基本情況

哈爾濱科學技術職業學院坐落在哈爾濱市金源肇興地阿城, 前身是始建于1919年的阿城師范學校,2007年晉升為國家公辦綜合性高等職業院校,面向全國招收生。 

學院占地面積25萬平方米,建筑面積13萬平方米,有功能齊全的教學樓、設施先進的綜合實訓樓、現代化的圖書館、舒適溫馨的學生公寓、宏偉壯觀的國際交流中心和萬人體育場、高爾夫訓練館、冬冰夏滑訓練基地、體育館等。學習、生活、文化設施一應俱全。校園風景秀麗,環境優雅,交通便利,具有濃厚的科技、文化氛圍和藝術色彩,享有千年文脈 百年學府的美譽。

學院有教職工400人,在校生8000余人。教學單位設有現代服務學院、工程技術學院、財經學院、師范與藝術設計學院、體育學院和中職部及黨政辦公室、組織部(工會)、紀檢監察辦公室、學生處、教務處、人事處、財務處、后勤事務管理中心、招生就業處、團委、科研督導處、繼續教育處、信息中心、圖書館。有高職三年制大專、中職五年制大專和中高職貫通三個辦學層次。為滿足各專業實驗實訓的教學需要,學院加大基礎教學設施投入,擁有三億元的教學設施設備,有衛星數字傳輸、多媒體計算機網絡、電視教學演播室、大型多媒體投影系統、校園網絡等現代化教學服務系統。學院十分重視學生動手能力的培養,建有5個專業群60多個設備先進的各類實訓基地、實訓室和專業模擬室,成為以城市軌道交通運營、航空服務管理專業為代表的哈爾濱現代服務業人才培養實訓基地,另配有多媒體教室40余個,品牌微機1000余臺,數字化語音設備200座,千兆寬帶光纜與國際互聯網鏈接,師生免費上網。學院圖書館藏書40萬冊,另有15萬冊電子圖書和大型電子閱覽室。先進齊備的教學設施,成為提高學生動手能力的有力保障,有效縮短了學生走向社會的距離。

學院實行訂單教育,入學意味著就業,設有國家獎學金、國家助學金,對家庭貧困學生提供勤工助學崗位和生活補助,不使一個貧困生輟學。為幫助學生就業,學院建有完善的就業指導體系和服務體系,設有就業指導中心,為每個學生建立了《職業生涯規劃書》,有針對性指導學生及時就業,并堅持實施學生就業跟蹤服務。近年來,學院與哈爾濱地鐵集團有限公司、哈爾濱旅游文化有限公司、中國南方航空有限公司等百余家省內外大中型國有企業、三資企業、民營企業簽訂了聯合培養或就業協議,有效解決了學生的就業問題。

十三五期間,學院將以立德樹人、培育特色、提升質量為核心,創新互聯網環境下的教學生態,把學院建成社會服務有力,教學生態創新的優質高等職業院校。

二、學院預算報表

 

表一:部門收支總體情況表

 

 

 

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

收入

支出

資金來源

2017年預算

經濟科目

2017年預算

一、一般公共預算

6,745.50

一、工資福利支出

3,339.23

    其中:財政當年

6,745.50

二、商品和服務支出

3,177.47

         財政結轉

0.00

三、對個人和家庭的補助

1,248.20

二、政府性基金

0.00

四、對企事業單位的補貼

0.00

    其中:財政當年

0.00

五、轉移性支出

0.00

         財政結轉

0.00

六、債務利息支出

0.00

三、納入財政專戶管理資金

5,528.00

七、基本建設支出

0.00

四、其他事業收入

0.00

八、其他資本性支出

4,508.60

五、經營收入

0.00

九、其他支出

0.00

六、上級補助收入

0.00

 

 

七、其他收入

0.00

 

 

八、結余資金

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

12,273.50

支出總計

12,273.50

           

2

 

表二:部門收入總體情況表

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

 

資金來源

2017年預算

 

一、一般公共預算

6,745.50

 

    其中:行政事業單位經費

4,250.80

 

         專項收入

2,494.70

 

二、政府性基金

0.00

 

    其中:財政當年

0.00

 

         財政結轉

0.00

 

三、納入財政專戶管理資金

5,528.00

 

四、其他事業收入

0.00

 

五、經營收入

0.00

 

六、上級補助收入

0.00

 

七、其他收入

0.00

 

八、結余資金

0.00

 

 

 

 

  

12,273.50

 

 

 

 

 

表三:部門支出總體情況表

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

2017年預算

 

205

教育支出

11050.51

 

20503

職業教育

8531.06

 

2050305

高等職業教育

8531.06

 

20508

進修及培訓

24.75

 

2050803

培訓支出

24.75

 

20509

教育費附加安排的支出

2494.70

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

2494.70

 

208

社會保障和就業支出

494.03

 

20805

行政事業單位離退休

494.03

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

494.03

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

244.90

 

21011

行政事業單位醫療

244.90

 

2101101

事業單位醫療

134.05

 

2101103

公務員醫療補助

110.85

 

221

住房保障支出

484.06

 

22102

住房改革支出

484.06

 

2210201

住房公積金

214.48

 

2210202

提租補貼

269.58

 

  

12273.50

 

表四:財政撥款收支總體情況表

 

 

 

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

收入

支出

資金來源

2017年預算

經濟科目

2017年預算

一、一般公共預算

6,745.50

一、工資福利支出

1,819.23

    其中:財政當年

6,745.50

二、商品和服務支出

1,317.47

         財政結轉

0.00

三、對個人和家庭的補助

1,100.20

二、政府性基金

0.00

四、對企事業單位的補貼

0.00

    其中:財政當年

0.00

五、轉移性支出

0.00

         財政結轉

0.00

六、債務利息支出

0.00

 

 

七、基本建設支出

0.00

 

 

八、其他資本性支出

2,508.60

 

 

九、其他支出

0.00

 

 

 

 

收入總計

6,745.50

支出總計

6,745.50

表五:一般公共預算支出情況表

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

2017年預算

 

205

教育支出

5522.51

 

20503

職業教育

3003.06

 

2050305

高等職業教育

3003.06

 

20508

進修及培訓

24.75

 

2050803

培訓支出

24.75

 

20509

教育費附加安排的支出

2494.7

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

2494.7

 

208

社會保障和就業支出

494.03

 

20805

行政事業單位離退休

494.03

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

494.03

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

244.9

 

21011

行政事業單位醫療

244.9

 

2101101

事業單位醫療

134.05

 

2101103

公務員醫療補助

110.85

 

221

住房保障支出

484.06

 

22102

住房改革支出

484.06

 

2210201

住房公積金

214.48

 

2210202

提租補貼

269.58

 

  

6745.5

 

表六:一般預算基本支出情況表

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

 

類別

類級科目

款級科目

預算數

 

基本支出

工資福利支出

基本工資

633.59

 

津貼補貼

629.72

 

基本養老保險

88.95

 

在職基本醫療

134.05

 

在職公務員醫療

71.49

 

退休公務員醫療

38.16

 

醫療照顧人員

1.20

 

失業

26.81

 

工傷

3.57

 

重要工作補助

74.52

 

雇員及長聘等

117.17

 

商品服務支出

辦公費

17.01

 

印刷費

 

 

水費

17.01

 

電費

85.05

 

郵電費

34.02

 

取暖費

499.77

 

物業管理費

 

 

差旅費

17.01

 

因公出國(境)費用

 

 

維修費

 

 

租賃費

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

職工教育經費

24.75

 

公務接待費

5.25

 

專用材料費

 

 

勞務費

 

 

委托業務費

 

 

工會經費

33.00

 

福利費

34.65

 

公務用車運行維護費

13.75

 

其他商品和服務支出

 

 

離休特需經費

0.05

 

離休公用經費

0.11

 

退休公用經費

6.64

 

對個人和家庭補助支出

離休費

8.65

 

退休費

485.38

 

撫恤金

0.00

 

生活補助

3.30

 

助學金

 

 

獎勵金

0.74

 

采暖補貼

111.27

 

住房公積金

214.48

 

提租補貼

269.58

 

其他對個人家庭補助支出

1.80

 

   

3702.50

 

表七:一般公共預算“三公”經費支出表

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

 

  

2017年預算

 

 

 

19

 

 

因公出國(境)經費

 

 

 

公務接待費

5.25

 

 

公務用車購置和運行費

13.75

 公務用車6

 

其中:公務用車購置費

 

 

 

      公務用車運行費

13.75

 

 

表八:政府性基金預算支出情況表

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

2017年預算

 

 

…………

 

 

205

教育支出

 

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

 

2051001

      農村中小學校舍建設

 

 

2051002

      農村中小學教學設施

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

                                   

 

三、學院預算情況說明

(一)公共預算情況說明

2017年財政批復我院預算收入總計為12273.5萬元。其中一般公共預算收入6745.5萬元、事業收入5528萬元,2016年財政批復我院預算收入總計為9719.55萬元。其中一般公共預算收入5114.05萬元、事業收入4605.5萬元。

2017年比2016年預算收入增加2553.95萬元,其主要原因為,一是根據教育部文件生均經費標準增加,二是學生人數增加生均撥款增加。

2017年財政批復我院預算支出總計為12273.5萬元。其中工資福利支出3339.23萬元、商品和服務支出為3177.47萬元、對個人和家庭的補助支出為1248.2元,2016年財政批復我院預算支出總計為9719.55萬元。其中工資福利支出3328.25萬元,、商品和服務支出為3757.12萬元、對個人和家庭的補助支出為1382.98萬元。

2017年比2016年預算支出增加2553.95萬元其主要原因為,一是工資上漲因素導致人員工資、社保經費增加;二是學生人數大幅增加需要增加實習實訓設備及房屋建筑。其中:2017年工資福利支出比2016年預算支出增加10.98萬元,其原因為2016年下半年漲工資帶來2017年工資增長及養老保險、醫療保險等相應的增長,使經費支出相應增加;2017年商品和服務支出比2016年預算支出減少579.65萬元,其原因為學院壓縮正常經費以用于教學實習實訓建設,使經費支出相應減少;2017年對個人和家庭的補助支出比2016年預算支出減少134.78萬元,其原因為2016年住房公積金比例下調,使經費支出相應減少;2017年其他資本性支出為3257.4萬元,比2016年增加3257.4萬元,其原因為2016年我院學生的大幅增加需要新增實習實訓室及2017年有房屋建筑項目。

2017年項目資金全部按照要求走政府采購程序進行招標采購,2017年共有17100萬元以上(含100萬元)項目支出,按照市財政局文件要求,分別做了績效評價。

(二)三公經費情況說明

2017年我院財政批復的三公經費總計19萬元,其中因公出國(境)經費為0元,與2016年一致;2017年公務接待費為5.25萬元,比2016年減少0.09萬元,此項費用為財政軟件按照單位人員的具體情況自動計算得出;2017年公務用車運行費13.75萬元,與2016年持平。

  (三)機關運行經費情況
    2017年部門預算安排機關運行經費788.07萬元,與2016年部門預算基本持平。 2017年由于有基礎建設項目,電費增加19萬元;同時減少印刷費、差旅費預算支出,保證機關運行經費與上年基本持平。
    (四)政府采購情況
    2017年政府采購預算4508.6萬元,其中:政府采購設備支出1366.18萬元,政府采購工程支出3142.42萬元。學院將及時公開政府采購情況,采購活動開始前在采購文件中公開項目采購預算,采購活動完成后公開中標、成交結果和政府采購合同。

  (五)國有資產占有情況
    截至20161231日,共有車輛6臺,其中轎車6輛,單位價值50萬以上大型設備0臺(套)。

  (六)預算績效管理工作開展情況
    2017年實行績效管理的項目共計12項,要求維修項目按期完工,專業建設按進度完成,預算績效管理效果明顯。

(七)其他說明

2017年我院沒有國有資本經營預算,2017年我院沒有專項轉移支付項目,2017年我院沒有國有資產占有使用情況。

四、名詞解釋

根據預算公開規定需要對預算中的名詞進行解釋現將部分名詞解釋如下:

一般公共預算為按照現行財政體規定列入地方預算,直接繳入地方金庫的經常性財政收入。

事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

商品和服務支出是指反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。其下設科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、其他商品和服務支出等科目。

對個人和家庭的補助是指反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設科目包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、提租補貼、住房公積金、其他等科目。

 三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。由于這三項費用的濫用涉及中華人民共和國黨政機關的公費旅游、公車消費、公款吃喝等不良行為,故為社會普遍關注。

我院在17年的預算支出嚴格按照《中華人民共和國預算法》及及財政要求嚴格執行,堅持 “按需要與可能、量力而行、量財辦事、量入為出、收支平衡”的原則。項目預算全部政府招標采購原則,做到不超支預算,節約正常經費用于加強教學建設的原則,確保預算編制的嚴肅性、有效性。嚴格按照國家文件及要求執行預算。后附8張表的電子表格表:

附件1:部門收支總體情況表

附件2:部門收入總體情況表

附件3:部門支出總體情況表

附件4:財政撥款收支總體情況表

附件5:一般公共預算支出情況表

附件6:一般預算基本支出情況表

附件7:一般公共預算“三公”經費支出表

附件8:政府性基金預算支出情況表

 

 

 

哈爾濱科學技術職業學院

二零一七年二月十六日

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